 |
Zarz?dzenie nr 0120.18.2011 burmistrza miasta L?dziny z dnia 29.04.2011 w sprawie powo?ania Zespo?u ds. Kontroli Zarz?dczej w Urz?dzie Miasta L?dziny Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz rozdzia?u 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarz?dzam, co nast?puje: §1 - W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarz?dczej w Urz?dzie Miasta L?dziny powo?uj? Zespó? ds. Kontroli Zarz?dczej, zwany dalej zespo?em.
- Podstawowym zadaniem zespo?u jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarz?dczej w Urz?dzie Miasta L?dziny oraz propozycji usprawnie? w tym zakresie.
§2 - W sk?ad zespo?u wchodz?:
- Alicja Bobiec - przewodnicz?ca zespo?u,
- Dorota Przyby?a-Paszek - zast?pca przewodnicz?cej zespo?u,
- Robert Sitko - sekretarz zespo?u.
- Audytor wewn?trzny uczestniczy w pracach zespo?u jako osoba ?wiadcz?ca us?ugi doradcze.
- W razie potrzeby na spotkania zespo?u b?d? zapraszane osoby nie wchodz?ce w sk?ad zespo?u, je?eli ich obecno?? b?dzie niezb?dna w pracach zespo?u.
§3 Do zada? zespo?u nale?y w szczególno?ci: - dokonanie inwentaryzacji funkcjonuj?cych regulacji wewn?trznych w poszczególnych obszarach dzia?alno?ci jednostki pod k?tem realizacji celów kontroli zarz?dczej,
- przedstawienie propozycji usprawnie? w okre?lonych obszarach dzia?alno?ci jednostki, w tym informacji o konieczno?ci zaktualizowania b?d? udoskonalenia procedur, a tak?e potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
- identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zada? jednostki,
- przeprowadzanie dzia?a? w oparciu o mechanizmy kontrolne okre?lone w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz?dczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. M.F. 2009, nr 15, poz. 84),
- monitorowanie systemu kontroli zarz?dczej,
- informowanie burmistrza miasta o stanie kontroli zarz?dczej.
§4 Zobowi?zuj? naczelników wydzia?ów, kierowników referatów oraz pracowników do: - udzielenia zespo?owi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zada? okre?lonych niniejszym zarz?dzeniem,
- opracowania na pro?b? przewodnicz?cego zespo?u stosownej dokumentacji niezb?dnej do realizacji zada? zespo?u,
- delegowania podleg?ych pracowników, na wniosek przewodnicz?cego zespo?u, do wzi?cia udzia?u w posiedzeniach zespo?u.
§5 Zobowi?zuj? naczelników wydzia?ów, kierowników referatów i podleg?ych im pracowników, pracowników na samodzielnych stanowiskach do zapoznania si? z tre?ci? niniejszego zarz?dzenia. §6 Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania. Powrót do pozosta?ych zarz?dze?
|
