Zarządzenie nr 0120.18.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.04.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz rozdziału 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej zespołem.
2. Podstawowym zadaniem zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

§2

1. W skład zespołu wchodzą:
   • Alicja Bobiec - przewodnicząca zespołu,
   • Dorota Przybyła-Paszek - zastępca przewodniczącej zespołu,
   • Robert Sitko - sekretarz zespołu.
2. Audytor wewnętrzny uczestniczy w pracach zespołu jako osoba świadcząca usługi doradcze.
3. W razie potrzeby na spotkania zespołu będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w pracach zespołu.

§3

Do zadań zespołu należy w szczególności:

• dokonanie inwentaryzacji funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczegĂłlnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celĂłw kontroli zarządczej,
• przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądĹş udoskonalenia procedur, a takĹźe potrzebie wprowadzenia innych mechanizmĂłw kontroli,
• identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celĂłw i zadań jednostki,
• przeprowadzanie działań w oparciu o mechanizmy kontrolne określone w komunikacie nr 23 Ministra FinansĂłw z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardĂłw kontroli zarządczej dla sektora finansĂłw publicznych (Dz. U. M.F. 2009, nr 15, poz. 84),
• monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
• informowanie burmistrza miasta o stanie kontroli zarządczej.

§4

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz pracowników do:

• udzielenia zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem,
• opracowania na prośbę przewodniczącego zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań zespołu,
• delegowania podległych pracownikĂłw, na wniosek przewodniczącego zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach zespołu.

§5

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów i podległych im pracowników, pracowników na samodzielnych stanowiskach do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń