 |
Zarz?dzenie nr 0050.144.2015 burmistrza miasta L?dziny z dnia 23.06.2015 w sprawie funkcjonowania kontroli zarz?dczej w Urz?dzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacj? Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z pó?n. zmianami) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z pó?n. zm.), zarz?dzam, co nast?puje: §1 Zobowi?zuj?: - kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- naczelników wydzia?ów, kierowników referatów Urz?du Miasta i samodzielne stanowiska
do ujednolicenia, zorganizowania, wdro?enia i stosowania skutecznego, adekwatnego i efektywnego systemu kontroli zarz?dczej we w?asnej jednostce/komórce organizacyjnej, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, Standardami Kontroli Zarz?dczej oraz niniejszym zarz?dzeniem oraz komunikatem nr 23 Ministra Finansów dnia 26 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarz?dczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15 z dnia 30 grudnia 2009 r.) i komunikatem nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegó?owych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarz?dzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56 z dn.18.12.2012 r.). §2 Kontrola zarz?dcza w jednostce/komórce organizacyjnej ma by? udokumentowana oraz zorganizowana tak, by zabezpiecza?a w toku realizacji zada? nast?puj?ce cele: - zgodno?ci dzia?alno?ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn?trznymi,
- skuteczno?ci i efektywno?ci dzia?ania.
- wiarygodno?ci sprawozda?,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego post?powania,
- efektywno?ci i skuteczno?ci przep?ywu informacji,
- zarz?dzania ryzykiem w obszarze realizacji celów i zada?.
§3 W celu poprawy wszystkich obszarów zarz?dzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków zdarze? do akceptowalnego poziomu, w szczególno?ci w zakresie efektywnego zarz?dzania zasobami, zapewnienia ochrony maj?tku i efektywno?ci finansowej - ustala si? polityk? zarz?dzania ryzykiem - za??cznik nr 1 do niniejszego zarz?dzenia. §4 Zobowi?zuj? kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz naczelników wydzia?ów, kierowników referatów urz?du i pracowników na samodzielnych stanowiskach, w szczególno?ci do zarz?dzania ryzykiem w obszarze realizacji misji, celów i zada? oraz bie??cego monitorowania systemu kontroli zarz?dczej jego samooceny i sk?adania o?wiadcze? o stanie kontroli zarz?dczej oraz samooceny kontroli zarz?dczej za dany rok wg wzoru zawartego w za??czniku nr 2 do niniejszego zarz?dzenia okre?laj?cym zasady kontroli zarz?dczej. §5 Obowi?zuj?ce rozwi?zania i regulacje maj?ce istotne znaczenie i wp?yw na prawid?owo?? kontroli zarz?dczej w Urz?dzie i jednostkach organizacyjnych gminy obejmuj?ce w szczególno?ci strategie, formy organizacyjne, zasady dzia?ania, systemy, polityki, procedury, instrukcje - kierownicy jednostek oraz wydzia?ów, referatów urz?du i samodzielne stanowiska okre?l? zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik 3 do niniejszego zarz?dzenia i b?d? dokonywali ich aktualizacji w miar? potrzeb, nie rzadziej jednak ni? raz do roku. §6 O?wiadczenie o stanie kontroli zarz?dczej za dany rok oraz samoocen? kontroli zarz?dczej nale?y sk?ada? do urz?du w terminie do dnia 31 stycznia nast?pnego roku do sekretarza miasta odpowiedzialnego za koordynacj? systemu kontroli zarz?dczej w urz?dzie oraz samorz?dowych jednostkach organizacyjnych. §7 System kontroli zarz?dczej i jego funkcjonowanie w jednostkach b?dzie obejmowane okresowymi kontrolami, a tak?e audytem przy ocenie tak systemu, jak równie? faktycznego funkcjonowania kontroli zarz?dczej na I i II poziomie. §8 Wykonanie zarz?dzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz sekretarzowi miasta. §9 Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania. §10 Traci moc: - zarz?dzenie nr 0152/17/2010 burmistrza miasta L?dziny z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kontroli zarz?dczej,
- zarz?dzenie nr 0050.108.2011 burmistrza miasta L?dziny z dnia 10.06.2011 r. w sprawie kontroli zarz?dczej II poziomu w gminie L?dziny,
- zarz?dzenie nr 120.18.2011 burmistrza miasta L?dziny z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powo?ania Zespo?u ds. kontroli zarz?dczej w Urz?dzie Miasta L?dziny.
Za??cznik mo?na pobra? bezpo?rednio ze strony w formacie  PDF (126 KB). Za??cznik mo?na pobra? bezpo?rednio ze strony w formacie PDF (166 KB). Za??cznik mo?na pobra? bezpo?rednio ze strony w formacie PDF (57 KB). Powrót do pozosta?ych zarz?dze?
|
